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财务公开
2018年度宁夏回族自治区工程建设标准管理中心部门决算
信息来源:本站   发布日期:2019-08-08 09:13   

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁夏回族自治区工程建设标准管理中心概况

 一、部门职责

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心主要承担制定自治区地方工程建设标准、规范及建筑标准设计规划、计划,并组织实施;组织编制、审核地方工程建设标准、规范及通用建筑标准设计文件;承担国家下达的国家工程建设标准化课题的编制和研究工作;完成自治区住房和城乡建设厅交办的与其业务相关的工作。

 二、机构设置

作为保障全区住建事业顺利发展的自治区工程建设标准管理中心(原名称为宁夏建筑标准设计办公室,2015年更名为现名称)成立于1974年,是直属自治区住房和城乡建设厅管理的全额拨款副处级事业单位。现有工作人员13人,聘用2人(财会和司勤各1人);自治区编办核编11人,退休4人;标管中心是副处级事业单位,设主任(副处级)、副主任(正科级);中心内设综合科、标准化管理科两个科室,各设正科长、副科长1名;中心现有7名党员,女性人数3人,回族3人;中心现有1名高级工程师、3名工程师、1名助理工程师。在住建厅二楼占有5间办公室办公。

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2075646.00

一、一般公共服务支出

28

130000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

31702.88

七、文化体育与传媒支出

34

 

8

八、社会保障和就业支出

35

213954.67

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

58100.00

 

10

十、节能环保支出

37

 

11

十一、城乡社区支出

38

1450713.76

 

12

十二、农林水支出

39

 

13

十三、交通运输支出

40

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

 

15

十五、商业服务业等支出

42

 

16

十六、金融支出

43

 

17

十七、援助其他地区支出

44

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 

19

十九、住房保障支出

46

163411.00

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

 

21

二十一、其他支出

48

 

22

二十二、债务还本支出

49

 

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

2107348.88

本年支出合计

51

2016179.43

   用事业基金弥补收支差额

25

   结余分配

52

7828.58

   年初结转和结余

26

153557.34

   年末结转和结余

53

23698.21

总计

27

2260906.22

总计

54

2260906.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2107348.88

2075646.00

31702.88

201

一般公共服务支出

260000.00

260000.00

20199

其他一般公共服务支出

260000.00

260000.00

208

社会保障和就业支出

244700.00

244700.00

20805

行政事业单位离退休

244700.00

244700.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145300.00

145300.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58100.00

58100.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

41300.00

41300.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58100.00

58100.00

21011102

事业单位医疗

58100.00

58100.00

212

城乡社区支出

1376148.88

1344446.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1376148.88

1344446.00

31702.88

221

住房保障支出

168400.00

168400.00

2210201

住房公积金

168400.00

168400.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2016179.43

1886179.43

130000.00

201

一般公共服务支出

130000.00

130000.00

20199

其他一般公共服务支出

130000.00

130000.00

208

社会保障和就业支出

213954.67

213954.67

20805

行政事业单位离退休

213954.67

213957.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

172554.67

172554.67

2080599

其他行政事业单位离退休支出

41400.00

41400.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58100.00

58100.00

21011102

事业单位医疗

58100.00

58100.00

212

城乡社区支出

1450713.76

1450713.76

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1450713.76

1450713.76

221

住房保障支出

163411.00

163411.00

2210201

住房公积金

150711.00

150711.00

2210203

购房补贴

12700.00

12700.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2075646.00

一、一般公共服务支出

29

130000.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

 

3

三、国防支出

31

 

4

四、公共安全支出

32

 

5

五、教育支出

33

 

6

六、科学技术支出

34

 

7

七、文化体育与传媒支出

35

 

8

八、社会保障和就业支出

36

213954.67

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

58100.00

 

10

十、节能环保支出

38

 

11

十一、城乡社区支出

39

1376714.13

 

12

十二、农林水支出

40

 

13

十三、交通运输支出

41

 

14

十四、资源勘探信息等支出

42

 

15

十五、商业服务业等支出

43

 

16

十六、金融支出

44

 

17

十七、援助其他地区支出

45

 

18

十八、国土海洋气象等支出

46

 

19

十九、住房保障支出

47

163411.00

 

20

二十、粮油物资储备支出

48

 

21

二十一、其他支出

49

 

22

二十二、债务还本支出

50

 

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

2075646.00

本年支出合计

52

1942179.8

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

218995.00

一、一般公共预算财政拨款

26

85528.8

 

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

85528.8

 

55

总计

28

2161174.8

总计

56

2161174.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1942179.8

1812179.80

130000.00

201

一般公共服务支出

130000.00

130000.00

20199

其他一般公共服务支出

130000.00

130000.00

208

社会保障和就业支出

213954.67

213954.67

20805

行政事业单位离退休

213954.67

213954.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

172554.67

172554.67

2080599

其他行政事业单位离退休支出

41400.00

41400.00

210

医疗卫生与计划生育支出

58100.00

58100.00

21011102

事业单位医疗

58100.00

58100.00

212

城乡社区支出

1376714.13

1376714.13

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1376714.13

1376714.13

221

住房保障支出

163411.00

163411.00

2210201

住房公积金

150711.00

150711.00

2210203

购房补贴

12700.00

12700.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1563684.24

302

商品和服务支出

203198.56

310

资本性支出

3897.00

30101

 基本工资

564250.00

30201

 办公费

5581.38

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

293152.00

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置

2700.00

30103

 奖金

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

1197.00

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

605.00

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

85920.00

30205

 水费

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险费

172554.67

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

4346.48

31008

 物资储备

30110

 职工基本医疗保险缴费

58100.00

30208

 取暖费

9300.00

31009

 土地补偿

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

27100.00

31010

 安置补助

30112

 其他社会保障缴费

26852.57

30211

 差旅费

34861.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

30113

 住房公积金

150711.00

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

3600.00

31013

 公务用车购置

30199

 其他工资福利支出

69200.00

30214

 租赁费

321.00

31019

 其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

41400.00

30215

 会议费

31021

 文物和陈列品购置

30301

 离休费

30216

 培训费

30500.00

31022

 无形资产购置

30302

 退休费

41400.00

30217

 公务招待费

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

312

对企业补助

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31201

 资本金注入

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31203

 政府投资基金股权投资

30306

 救济费

30226

 劳务费

58711.00

31204

 费用补贴

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

31205

 利息补贴

30308

 助学金

30228

 工会经费

6602.70

31299

 其他对企业补助

30309

 奖励金

30229

 福利费

313

对社会保障基金补助

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

12000.00

31302

 对社会保险基金补助

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

30239

 其他交通费用

9670.00

31303

 补充全国社会保障基金

30240

 税金及附加费用

399

其他支出

30299

 其他商品和服务支出

39906

 赠与

307

债务利息及费用支出

39907

 国家赔偿费用支出

30701

 国内债务付息

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

 国外债务付息

39999

 其他支出

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

人员经费合计

1605084.24

公用经费合计

1812179.8

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15600.00

0.00

15600.00

0.00

12000.00

3600.00

12000.00

0.00

12000.00

0.00

12000.00

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

本单位不涉及政府性基金)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 2107348.88 支出总计 2016179.43元。与年相比,收入增加56438.69元,增长2.75%,出减少4685.42元,下降0.23%,主要原因是2018年严格控制三公经费,开展业务培训次数比去年少

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  2107348.88元,其中:财政拨款收入 2075646.00元,占 98.50 %;上级补助收入0.00 元,占  0  %;事业收入0.00 元,占0 %;经营收入 0.00 元,占  0 %;附属单位上缴收入 0.00 元,占0 %;其他收入  31702.88元,占 1.5 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2016179.43元,其中:基本支出1866179.43 元,占92.56%;项目支出 130000.00元,占 6.45 %;上缴上级支出0.00元,占 0 %;经营支出0.00元,占0.00 %;对附属单位补助支出 0.00元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 2075646.00元,支出总计 1942179.80元。与上年相比,财政拨款收入增加26180.9元,增长1.28 %,支出减少 65268.5元,下降 3.25 %,主要原因是2018年度一名职工调出,人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1942179.80元,占本年支出合计的96.33%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少65268.5元,下降 3.25 %,主要原因是一名职工调出,人员经费减少;2017年组织标准化培训班,聘请146名专家,费用多于2018年。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1942179.80元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出130000.00元,占 6.70 %;社会保障和就业(类)支出213954.67元,占 11.01 %;医疗卫生与计划生育(类)支出 58100.00 元,占 3.00 %;住房保障(类)支出163411.00元,占8.41%,城乡社区(类)支出1376714.13元,占70.88% 。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2081200.00元,支出决算为 1942179.80元,完成年初预算的 93.32 %,决算支出小于年初预算数139020.2元,其中

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1350000.00元,支出决算为1376714.13元,完成年初预算的101.98%,决算数大于预算数的主要原因职工的基本工资有小幅增长、住房补贴和社会保障缴费有小幅增长。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休支出(项)。年初预算为244700元,支出决算为213954.67元,完成年初预算的87.44%,决算数小于预算数的主要原因是2018年单位一名职工调出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金、购房补贴(项)。年初预算为168400元,支出决算为 163441.00元,完成年初预算的97.06%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位2018年一名职工调出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为58100.00元,支出决算为58100.00元,完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1812179.8元,其中:人员经费 1605084.24 元,公用经费207095.56元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1563684.24元,较年初预算数减少 24515.76元,下降1.5 %,主要原因是本单位一名职工调出;较上年决算数增加 294600.91元,增长23.2 %。

2.商品和服务支出 203198.56 元,较年初预算数增加 11498.56元,增长6.00%,主要原因是2018年培训次数较年初计划较多;较上年决算数增加2165.59元,增长1.1%。

3.对个人和家庭的补助41400.00元,较年初预算数增加2200.00元,增长 5.31 %,主要原因是退休人员工资基数上调,离休费上调;较上年决算数减少 195932.00 元,下降82.56%,下降主要原因,去年科目对个人和家庭补助里包含住房公积金、购房补贴、采暖补贴,2018年对个人和家庭的补助科目只包含退休费,因此下降幅度较大。

4.其他资本性支出3897.00元,较年初预算数增加3897.00元,增长100 %,主要原因是今年购置办公桌一套;较上年决算数增加3897.00元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15600.00元,支出决算为12000.00元,完成年初预算的 76.92 %。与上年相比,减少49433.84元,下降 80.47 %,决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)  0.00 元,下降(增长) 0 %。。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 12000.00 元,支出决算为 12000.00元,完成年初预算的 100.00 %;比上年减少48433.84元,下降80.47 %。其中:公务用车购置费支出为 0.00元,公务用车运行维护费支出 12000.00元,主要用于支付公务车过路费、停车费、车辆年检、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  1 辆,公务用车保有量为 1  辆。

3.公务接待费。年初预算为 3600.00元,支出决算为 0.00元,完成年初预算的 0 %;决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元,本年收入 0.00 元,本年支出 0.00 元,年末结转和结余 0.00 元,较上年决算数增加(减少) 0.00 元,增长(下降) 0 %.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少) 0.00 元,增长(下降) 0 %。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元,支出决算总额 0.00 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00 。政府采购工程预算 0.00 元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额 0.00 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积83.87平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目 1个,共涉及资金 130000.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对标准设计管理经费项目 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 130000.00 元,政府性基金预算支出  0 元。从评价情况来看,标准设计管理经费项目预算绩效评价自评覆盖率达到100%,完成质量和实效还有待提高。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。标准设计管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,标准设计管理经费项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为260000.00元,执行数为130000.00元,完成预算的 50 %。主要产出和效果:一是制修订完成四项地方标准;二是保证地方标准化专家库(专家委员会)的正常运行。发现的问题及原因:一是调研任务重,不能按照进度完成;二是费用开支管理不够严谨和细化。下一步改进措施:一是合理、提前结合业务情况安排调研区域市县;二是细化、周密的控制地方标准培训次数及经费。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1. 工程建设标准:工程建设标准指对基本建设中各类工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所制定的标准。工程建设标准是为在工程建设领域内获得最佳秩序,对建设工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收、运营维护及管理等活动和结果需要协调统一的事项所制定的共同的、重复使用的技术依据和准则,对促进技术进步,保证工程的安全、质量、环境和公众利益,实现最佳社会效益、经济效益、环境效益和最佳效率等,具有直接作用和重要意义。

 

 

第五部分  附件

无其他相关资料

 

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