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财务公开
2018年度宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站部门决算
信息来源:本站   发布日期:2019-08-08 09:10   

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分  宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站概况

 一、部门职责

1.贯彻执行国家和自治区建设工程质量安全监督管理的政策、法规和标准;

2.按照有关规定审核、办理施工许可证;对全区建筑业企业安全生产许可证进行认证、年检工作;

3.组织全区建设工程质量安全监督执法巡查;

4.负责全区各市、县建设工程质量安全监督机构、相关专业工程质量安全监督机构及其从业人员资格考核和业务指导;

5.负责全区建设工程施工企业质量安全生产管理人员、职业资格人员、“三类”人员及特种作业人员岗位履职情况的监督检查工作;

6.负责全区建设工程检测单位资质管理以及从业人员的质量保证体系和监督检查工作;

7.监督指导全区预拌混凝土和混凝土构件质量工作,负责预拌混凝土和混凝土预制构件生产企业资质初审工作;

8.协助宁夏建设稽查中心对全区建设工程重大质量安全事故进行调查处理;

9.承办厅交办的其它工作事项。

 

 二、机构设置

原宁夏建设工程质量监督总站,下设办公室、工程质量管理科、工程质量监督科、工程质量技术科四个部门。2013年8月根据宁编办发[2013]164号文件更名为宁夏建设工程质量安全监督总站,正处级,内设综合科,工程质量安全管理科、工程质量安全监督科、工程质量安全技术科4个正科级机构,全额预算事业编制23名,处级领导职数1正3副,科级领导职数4正4副。将原宁夏建筑管理总站(宁夏建筑工程安全监督总站)承担的职责整体划入。2015年9月9日根据宁编办发[2015]269号文件精神:我单位职能和内设机构一切不变的情况下,增加全额预算事业编制2名。

 

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5292906.26

一、一般公共服务支出

28

950000 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

198881.95

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

2062.54

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

八、社会保障和就业支出

35

509094.2 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

141500 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3333071.64 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

335400 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

5493850.69 

本年支出合计

51

 5269065.84

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

58775.11 

   年末结转和结余

53

 283559.96

总计

27

5552625.8 

总计

54

5552625.8 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,493,850.69

5,292,906.20

198,881.95

0.00

0.00

0.00

2,062.54

201

一般公共服务支出

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

667,378.20

667,378.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

667,378.20

667,378.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

474,345.20

474,345.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

141,500.00

141,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

51,533.00

51,533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

141,500.00

141,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

141,500.00

141,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

141,500.00

141,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,399,572.49

3,198,628.00

198,881.95

0.00

0.00

0.00

2,062.54

21206

建设市场管理与监督

3,399,572.49

3,198,628.00

198,881.95

0.00

0.00

0.00

2,062.54

2120601

 建设市场管理与监督

3,399,572.49

3,198,628.00

198,881.95

0.00

0.00

0.00

2,062.54

221

住房保障支出

335,400.00

335,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

335,400.00

335,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

229,100.00

229,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

106,300.00

106,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,269,065.84

4,319,065.84

950,000.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

509,094.20

509,094.20

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

509,094.20

509,094.20

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

474,345.20

474,345.20

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

34,749.00

34,749.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

141,500.00

141,500.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

141,500.00

141,500.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

141,500.00

141,500.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,333,071.64

3,333,071.64

0.00

0.00

0.00

21206

建设市场管理与监督

3,333,071.64

3,333,071.64

0.00

0.00

0.00

2120601

 建设市场管理与监督

3,333,071.64

3,333,071.64

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

335,400.00

335,400.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

335,400.00

335,400.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

229,100.00

229,100.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

106,300.00

106,300.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,292,906.2020

一、一般公共服务支出

29

 

950,000.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

509,094.20

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

141,500.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

3,198,628.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

335,400.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

 

5,134,622.20

 

年初财政拨款结转和结余

25

33,042.43

年末财政拨款结转和结余

53

 

191,326.43

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

总计

28

5,325,948.63

总计

56

 

5,325,948.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,292,906.20

4,342,906.20

950,000.00

201

一般公共服务支出

950,000.00

0.00

950,000.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

950,000.00

0.00

950,000.00

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

950,000.00

0.00

950,000.00

208

社会保障和就业支出

667,378.20

667,378.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

667,378.20

667,378.20

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

474,345.20

474,345.20

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

141,500.00

141,500.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

51,533.00

51,533.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

141,500.00

141,500.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

141,500.00

141,500.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

141,500.00

141,500.00

0.00

212

城乡社区支出

3,198,628.00

3,198,628.00

0.00

21206

建设市场管理与监督

3,198,628.00

3,198,628.00

0.00

2120601

 建设市场管理与监督

3,198,628.00

3,198,628.00

0.00

221

住房保障支出

335,400.00

335,400.00

0.00

22102

住房改革支出

335,400.00

335,400.00

0.00

2210201

 住房公积金

229,100.00

229,100.00

0.00

2210203

 购房补贴

106,300.00

106,300.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,794,669.74

302

商品和服务支出

350,013.46

310

资本性支出

30101

 基本工资

1,135,397.00

30201

 办公费

21,733.77

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

783,325.33

30202

 印刷费

4,081.00

31002

 办公设备购置

30103

 奖金

606,898.00

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

285.00

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

194,808.00

30205

 水费

2,568.86

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险费

474,345.20

30206

 电费

28,124.42

31007

 信息网络及软件购置更新

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

43,519.30

31008

 物资储备

30110

 职工基本医疗保险缴费

141,500.00

30208

 取暖费

28,138.30

31009

 土地补偿

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

29,938.30

31010

 安置补助

30112

 其他社会保障缴费

38,900.00

30211

 差旅费

15,602.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

30113

 住房公积金

229,100.00

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

8,520.00

31013

 公务用车购置

30199

 其他工资福利支出

190,396.21

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

 会议费

31021

 文物和陈列品购置

30301

 离休费

30216

 培训费

23,667.28

31022

 无形资产购置

30302

 退休费

34,749.00

30217

 公务招待费

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

312

对企业补助

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31201

 资本金注入

30305

 生活补助

2,590.00

30225

 专用燃料费

31203

 政府投资基金股权投资

30306

 救济费

30226

 劳务费

3,400.00

31204

 费用补贴

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

31205

 利息补贴

30308

 助学金

30228

 工会经费

31299

 其他对企业补助

30309

 奖励金

2,000.00

30229

 福利费

43,010.00

313

对社会保障基金补助

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

2,433.10

31302

 对社会保险基金补助

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

600.00

30239

 其他交通费用

13,524.52

31303

 补充全国社会保障基金

30240

 税金及附加费用

399

其他支出

30299

 其他商品和服务支出

81,467.61

39906

 赠与

307

债务利息及费用支出

39907

 国家赔偿费用支出

30701

 国内债务付息

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

 国外债务付息

39999

 其他支出

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

人员经费合计

3834608.74

公用经费合计350013.46

合计

4,184,622.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100,000.00

 

 100,000.00

 

100,000.00

 

74,871.45

 

 74,871.45

 

74,871.45

 

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       公开08表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

(本单位不涉及政府性基金)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5493850.69元,支出总计 5269065.84 元。与上年相比,收入增加446750.01元,增长8.85%,支出增加247697.84元,增长 4.93%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5047100.68元,其中:财政拨款收入5292906.2元,占96.34%;上级补助收入198881.95元,占3.62%;其他收入2062.54元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5269065.84元,其中:基本支出   4319065.84元,占81.97%;项目支出 950000 元,占18.03%;上缴上级支出 0 元,占  0 %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算5292906.2元。与2017年相比,财政拨款收入增加377392.7元,增长7.68%。财政拨款支出总决算5134622.2元。与2017年相比,财政拨款支出增加815556.36元,增长18.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 5134622.2元,占本年支出合计的96.41%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加815556.36 元,增长 18.88%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出5134622.2元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出950000元,占18.5%;社会保障和就业509094.2元,占9.91%;城乡社区支出3198628元,占62.3%;住房保障(类)支出335400元,占6.53%;医疗卫生与计划生育支出141500元,占2.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为5256278.2元,支出决算为5134266.2元,完成年初预算的97.68%。(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理。年初预算为950000元,支出决算为950000元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。年初预算为509094.2元,支出决算为509094.2元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为141500元,支出决算为141500元,完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出建设市场管理与监督建设市场管理与监督。年初预算为3320284元,支出决算为3333071.64元,完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因1、单位2018年10月退休人员文明城市奖未能支付;2、职工的基本工资调增半年;3、单位2018年职业年金未支付。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金、购房补贴。年初预算为335400元,支出决算为335400元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4184622.2元,其中:人员经费3834608.74元,公用经费350013.46元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3794669.74 元,较2018年度年初预算数减少124708.46元,减少3.18%,主要原因是职业年金未支付,退休人员城市文明奖未付,人员工资工资增长;较2017年决算数增加537203.24元,增长16.49%。

2.商品和服务支出350013.46元,较2017年度年初预算数减少36886.54元,减少9.5%;使用其他收入支付部分费用;较2017年决算数减少195434.12元,增长62.56%。

3.对个人和家庭的补助34749元,较2018年度年初预算数减少16784元,减少32.57%,主要原因是退休人员城市文明奖未付;较2017年决算数减少365463.88元,下降91.32%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为74,871.45元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为74,871.45元,公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定.

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少24183.2元,下降24.41%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24183.2元,下降24.41%;;公务接待费支出决算减少1106元,下降100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算74,871.45元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:出国人员交通费用、培训费用、生活费用等

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 100000  元,支出决算为 74,871.45 元,完成年初预算的74.87%;比上年减少 24183.2元,下降 24.41 %。公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出74,871.45元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为 5  辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。其中:国内接待费支出0元,主要用于接待外地聘请专家。2010年国内公务接待批0个,国内公务接待人次0人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,政府性基金安排的支出0元。

   九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年,本部门机关运行经费支出0元,比2017年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:本站是事业单位。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 20000.00元,支出决算总额20000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算20000元,支出决算总额20000元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积835.42平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金950000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对质量技术监督行政执法及业务管理1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出950000元。从评价情况来看,我单位自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中,及时根据项目进度拨付资金,项目完成后按要求组织人员进行验收,并出具验收报告。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标根据年初设定的绩效目标,质量技术监督行政执法及业务管理项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为950000元,执行数为950000元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对全区建设市场质量进行有效监管,降低建设物料成本;二是对全区建设市场人员进行有效监管,保障人民财产安全。发现的问题及原因:一是专家聘请存在不够严谨的问题。下一步改进措施:一是专家聘请时采取系统抽取的方式,系统设定好条件,使专家选择更为合理。

 

 

第四部分  名词解释

 

1. 政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

2. 公务用车购置及运行维护费

用于本单位开展日常监督检查时必要的工作保障用车,产生的公务车辆维修维护费、加油费、停车费等费用。

3.预算绩效管理

绩效预算管理是企业全面预算管理的重要组成部分,企业绩效预算是以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制,是把资源分配的增加与绩效的提高紧密结合的预算系统。

 

第五部分  附件

无其他相关资料

 

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