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财务公开
2018年宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心部门决算
信息来源:本站   发布日期:2019-08-08 09:09   

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  宁夏回族自治区建设工程招标

投标管理中心部门概况

 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区房屋建筑、市政工程招标投标法律法规和政策;

(二)负责自治区房屋建筑和市政重点工程项目报建、招标申请、公告发布、招标文件备案核准等工作;指导检查全区建设工程招投标活动。

(三)负责全区房屋建筑和市政工程招标代理机构、从业人员信用管理及业务培训工作,受理全区房屋建筑和市政工程招投标活动异议及投诉;

(四)负责对建筑业企业获得国家级和自治区级诚信记录的核准工作,监督检查全区、市县建设行政主管部门对建筑业企业诚信管理工作。

 二、机构设置

自治区建设工程招标投标管理中心为厅属正处级全额拨款事业单位,共核定事业编制12名,内设办公室、招标科、监督科3个正科级机构,其中:主任1人、副主任1人、科长3人,目前实有在职职工11人。

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,350,086.24 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

67,626.84 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

278,631.40 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

67,900.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,882,425.84 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

134,013.64 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

2,417,713.08 

本年支出合计

51

 2,362,970.88

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

73,982.90 

   年末结转和结余

53

 128,725.10

总计

27

2,491,695.98 

总计

54

 2,491,695.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,417,713.08 

2,350,086.24 

 

 

 

 

67,626.84 

208

社会保障和就业支出

318,172.60 

318,172.60 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

318,172.60

318,172.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192,158.60

192,158.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

67,900.00

67,900.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

58,114.00

58,114.00

210

医疗卫生与计划生育支出

67,900.00

67,900.00

21011

行政事业单位医疗

67,900.00

67,900.00

2101102

事业单位医疗

67,900.00

67,900.00

212

城乡社区支出

1,897,626.84

1,830,000.00

67,626.84

21206

建设市场管理与监督

1,897,626.84

1,830,000.00

67,626.84

2120601  

建设市场管理与监督

1,897,626.84

1,830,000.00

67,626.84

221

住房保障支出

134,013.64

134,013.64

22102

住房改革支出

134,013.64

134,013.64

2210201

住房公积金

101,413.64

101,413.64

2210203

购房补贴

32,600.00

32,600.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,362,970.88 

2,062,970.88

300,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

278,631.40

278,631.40

20805

行政事业单位离退休

278,631.40

278,631.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192,158.60

192,158.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44,172.80

44,172.80

2080599

其他行政事业单位离退休支出

42,300.00

42,300.00

210

医疗卫生与计划生育支出

67,900.00

67,900.00

21011

行政事业单位医疗

67,900.00

67,900.00

2101102

事业单位医疗

67,900.00

67,900.00

212

城乡社区支出

1,897,626.84

1,582,425.84

300,000.00

21206

建设市场管理与监督

1,897,626.84

1,582,425.84

300,000.00

2120601  

建设市场管理与监督

1,897,626.84

1,582,425.84

300,000.00

221

住房保障支出

134,013.64

134,013.64

22102

住房改革支出

134,013.64 

134,013.64 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

101,413.64 

101,413.64 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

32,600.00 

32,600.00 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,350,086.24 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

278,631.40 

278,631.40 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

67,900.00 

67,900.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

1,814,799.00 

1,814,799.00 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

134,013.64 

134,013.64 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

2,350,086.24 

本年支出合计

52

2,295,344.04 

2,295,344.04 

 

年初财政拨款结转和结余

25

73,982.90 

年末财政拨款结转和结余

53

128,725.10 

128,725.10 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

73,982.90 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

2,424,069.14 

总计

56

2,424,069.14 

2,424,069.14 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,295,344.04

1,995,344.04

300,000.00

208

社会保障和就业支出

278,631.40

278,631.40

20805

行政事业单位离退休

278,631.40

278,631.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192,158.60

192,158.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44,172.80

44,172.80

2080599

其他行政事业单位离退休支出

42,300.00

42,300.00

210

医疗卫生与计划生育支出

67,900.00

67,900.00

21011

行政事业单位医疗

67,900.00

67,900.00

2101102

事业单位医疗

67,900.00

67,900.00

212

城乡社区支出

1,814,799.00

1,514,799.00

300,000.00

21206

建设市场管理与监督

1,814,799.00

1,514,799.00

300,000.00

2120601  

建设市场管理与监督

1,814,799.00

1,514,799.00

300,000.00

221

住房保障支出

134,013.64

134,013.64

22102

住房改革支出

134,013.64

134,013.64

2210201

住房公积金

101,413.64

101,413.64

2210203

购房补贴

101,413.64

101,413.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

宁夏回族自治区

建设工程招标投

标管理

中心

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,774,751.82

302

商品和服务支出

178,292.22

310

资本性支出

30101

 基本工资

567,949.56

30201

 办公费

23,996.23

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

287,307.00

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置

30103

 奖金

150,194.50

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

325

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

69,251.44

30205

 水费

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险费

197,357.38

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新

30109

 职业年金缴费

76,687.30

30207

 邮电费

6,834.80

31008

 物资储备

30110

 职工基本医疗保险缴费

67,900.00

30208

 取暖费

31009

 土地补偿

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

40,350.00

31010

 安置补助

30112

 其他社会保障缴费

30211

 差旅费

1,017.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

30113

 住房公积金

101,413.64

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

31013

 公务用车购置

30199

 其他工资福利支出

256,691.00

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

42,300.00

30215

 会议费

31021

 文物和陈列品购置

30301

 离休费

30216

 培训费

2,400.00

31022

 无形资产购置

30302

 退休费

42,300.00

30217

 公务招待费

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

312

对企业补助

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31201

 资本金注入

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31203

 政府投资基金股权投资

30306

 救济费

30226

 劳务费

52,767.35

31204

 费用补贴

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

13,447.16

31205

 利息补贴

30308

 助学金

30228

 工会经费

826.61

31299

 其他对企业补助

30309

 奖励金

30229

 福利费

313

对社会保障基金补助

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

36,328.07

31302

 对社会保险基金补助

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

30239

 其他交通费用

31303

 补充全国社会保障基金

30240

 税金及附加费用

399

其他支出

30299

 其他商品和服务支出

39906

 赠与

307

债务利息及费用支出

39907

 国家赔偿费用支出

30701

 国内债务付息

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

 国外债务付息

39999

 其他支出

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

人员经费合计

1817051.82

公用经费合计

178292.22

合计

1995344.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

106,500.00

106,500.00

106,500.00

 

 106,462.02

 

 106,462.02

 

 106,462.02

 

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       公开08表

公开部门:宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

(本单位不涉及政府性基金)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2417713.08支出总计2362970.88元。与年相比,收入总计增加减少46076.14元,减少2%。支出总计减少100818.34元,减少4%,主要原因系上年财政拨补缴养老保险。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2417713.08元,其中:财政拨款收入2350086.24元,占97.2%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入67626.84元,占2.8%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2362970.88元,其中:基本支出2062970.88元,占87.3%;项目支出元300000,占12.7%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2350086.24元,支出总计2295344.04元。与上年相比,财政拨款收入总计减少110434.26元,下降4.5%。财政拨款支出总计减少165176.46元,下降6.7,主要原因系上年财政拨退休人员养老保险、主要原因是2018年部门预算项目较上年减少150000元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2295344.04元,占本年支出合计的97.14%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少165176.46元,下降6.7%,主要原因是2018年部门预算项目较上年减少150000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2295344.04元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出278631.4元,占12.14%;医疗卫生与计划生育支出67900元,占3%;城乡社区支出1814799元,占79.1%;住房保障(类)支出134013.64元,占5.76%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2296600元,支出决算为2295344.04元,完成年初预算的99.95%。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为272,000.00元,支出决算为278,631.40元,完成年初预算的102.44%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为67,900.00元,支出决算为67,900.00元,完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)  建设市场管理与监督(项)。年初预算为1,830,000.00元,支出决算为1,814,799.00元,完成年初预算的99.17%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴。年初预算为126,700.00元,支出决算为134,013.64元,完成年初预算的105.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1995344.04元,其中:人员经费1817051.82元,公用经费178292.22支出具体情况如下:

1.工资福利支出1774751.82元,较上年决算数增加199377元,增长12.66%

2.商品和服务支出478292.22元,较上年决算数减少137563.92元,下降22.33%

3.对个人和家庭的补助42300元,较上年决算数增加减少224490元,下降84.15%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为106500元,支出决算为106462.02元,完成年初预算的99.96%。与上年相比,决算增加8852.33元,增长9.1%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0占%;公务用车购置及运行费支出100占%;公务接待费支出0占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为106500元,支出决算为106462.02元,完成年初预算的99.96%;决算比去年增加8852.33元,增长9.1% 。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出106462.02元,主要用于公车油料款、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降0)%。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积平方1145.78米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金   300000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度的政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出300000元,政府性基金预算支出 0元。从评价情况来看,项目资金主要用于招投标监管工作的开展,组织招投标监督管理机构人员培训,招投标业务外出调研、检查、专项治理,电子招投标业务培训,招投标投诉处理、招投标活动的日常监督管理等。对项目资金严格管理,执行国家和自治区预算绩效目标管理的规定,对预算绩效进行评价,自评率100%。对于预算执行过程中出现的问题及时做出相应的解决措施,从而提高预算管理工作的效率。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300000元,执行数为 300000元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是有利于招投标监管工作的开展,二是组织招投标监督管理机构人员培训,三是招投标业务外出调研、检查、专项治理,四是电子招投标业务培训。主要问题有:一、预算管理制度不够清晰。二、绩效理念尚未牢固树立,一些部门存在轻管理、轻绩效的意识。三、绩效激励约束作用不强,绩效评价的效果和预算安排挂钩尚未建立。主要的效果是:一、绩效评价有利于重点项目的资金管理。二、明确单位重点项目明细支出,有利于来年预算的报送以及资金安排。三、提高资金运营质量和资金配置效率。

 

 

第四部分  名词解释

  (一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(二)本年支出:是指单位本年度全部支了。

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:是指单位为完成特定的工作任务,在基本支出之处发生的各项支出。

(五)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

第五部分  附件

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