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财务公开
2018年度宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心部门决算
信息来源:本站   发布日期:2019-08-08 08:58   

目录

第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

第一部分

一、 部门职责

   1. 组织开展全区建筑节能、绿色建筑、新型墙体材料示范工程以及住宅性能认定工作,负责住宅产业化基地的培育、评审和监督工作;

    2. 负责国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设以及监管平台的运行管理,承担全区建筑节能及能耗信息、新型墙体材料生产及应用统计报告工作,开展全区民用建筑能效测评和标识工作;

   3. 负责新型墙体材料专项基金征收、返还、使用管理工作;

   4. 负责研究住宅产业化政策、标准和成套技术,以及推广新建住宅全装修;

   5. 指导各市、县(区)建筑节能、墙体材料管理机构的业务工作;

   6. 承担自治区墙体材料改革领导小组、住房和城乡建设厅交办的其他工作任务。

二、 机构设置

   自治区建筑科技与产业化发展中心为厅属正处级全额拨款事业单位,共核定事业编制12名,内设综合科、绿色建科、产业化科3个科室,其中:主任1人、副主任1人,目前实有在职职工12人。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:自治区建筑科技与产业化发展中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2235617.84 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

48743.05 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

241777.90 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

62200.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1786383.05 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

155851.84 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

2284360.89 

本年支出合计

51

 

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

64552.20 

   年末结转和结余

53

 

总计

27

2348913.09

总计

54

2246212.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:自治区建筑科技与产业化发展中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2284360.89 

2235617.84 

 

 

 

 

48743.05 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155400.00 

155400.00 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62200.00 

62200.00 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

62326.00 

62326.00 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

62200.00 

62200.00 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1786383.05 

1737640.00 

 

 

 

 

48743.05 

2210201

住房公积金

105751.84 

105751.84 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

50100.00

50100.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

公开部门:自治区建筑科技与产业化发展中心

金额单位:元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2246212.79 

1986212.79 

260000.00 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155400.00 

155400.00 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39169.90 

39169.90 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

47208.00 

47208.00 

 

 

 

 

 2101102

事业事业医疗

62200.00 

62200.00 

 

 

 

 

 2120199

其他城乡社区管理事务支出

1786383.05 

1526383.05 

260000.00 

 

 

 

 2210201

住房公积金

105751.84 

105751.84 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

50100.00

50100.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:自治区建筑科技与产业化发展中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2235617.84 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

241777.90 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

62200.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

1737640.00 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

155851.84 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

2235617.84 

本年支出合计

52

 

2197469.74 

 

年初财政拨款结转和结余

25

64552.20 

年末财政拨款结转和结余

53

 

102700.30 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

64552.20 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

2300170.04 

总计

56

 

2300170.04 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:自治区建筑科技与产业化发展中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2235617.84 

1975617.84 

260000.00 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155400.00

155400.00

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62200.00

62200.00

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

62326.00 

62326.00 

 

 2101102

事业单位医疗

62200.00 

62200.00 

 

 2120199

其他城乡社管理事务支出

1737640.00 

1477640.00 

260000.00 

 2210201

住房公积金

105751.84 

105751.84 

 

2210203

购房补贴

50100.00

50100.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

自治区建筑科技与产业化发展中心

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1725813.46

302

商品和服务支出

16448.28

310

资本性支出

30101

 基本工资

453067.00

30201

 办公费

34174.38

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

364970.00

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置

30103

 奖金

154000.00

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

305.00

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

89796.00

30205

 水费

5000.00

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险费

155400.00

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新

30109

 职业年金缴费

68858.20

30207

 邮电费

5644.66

31008

 物资储备

30110

 职工基本医疗保险缴费

88963.42

30208

 取暖费

31009

 土地补偿

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

31010

 安置补助

30112

 其他社会保障缴费

30211

 差旅费

42633.05

31011

 地上附着物和青苗补偿

30113

 住房公积金

105751.84

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

31013

 公务用车购置

30199

 其他工资福利支出

245007.00

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

47208.00

30215

 会议费

31021

 文物和陈列品购置

30301

 离休费

30216

 培训费

31022

 无形资产购置

30302

 退休费

47208.00

30217

 公务招待费

31099

 其他资本性支出

30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

312

对企业补助

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31201

 资本金注入

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31203

 政府投资基金股权投资

30306

 救济费

30226

 劳务费

44580.00

31204

 费用补贴

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

31205

 利息补贴

30308

 助学金

30228

 工会经费

6962.21

31299

 其他对企业补助

30309

 奖励金

30229

 福利费

313

对社会保障基金补助

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

18592.03

31302

 对社会保险基金补助

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

30239

 其他交通费用

31303

 补充全国社会保障基金

30240

 税金及附加费用

399

其他支出

30299

 其他商品和服务支出

6556.95

39906

 赠与

307

债务利息及费用支出

39907

 国家赔偿费用支出

30701

 国内债务付息

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

 国外债务付息

39999

 其他支出

30703

 国内债务发行费用

30704

 国外债务发行费用

人员经费合计

1773021.46

公用经费合计

164448.28

合计

1937469.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:自治区建筑科技与产业化发展中心

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

 小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10000.00

0

10000.00

0

10000.00

0

43913.80

43913.80

0

43913.80

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       公开08表

公开部门:自治区建筑科技与产业化发展中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

(本单位不涉及政府性基金)