你好,欢迎进入彩29彩票安卓版门户网站!
  • |返回首页
  • |加入收藏
  • 设为首页
当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 财务公开 >> 正文
财务公开
宁夏回族自治区宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年部门预算
信息来源:本站   发布日期:2019-03-05 17:23   

                   

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

       

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心

          2019年部门预算——单位概况

 一、主要职能

   我单位承担制定宁夏回族自治区地方工程建设标准、规范及建筑标准设计规划、计划、并组织实施;组织编制、审核地方工程建设标准、规范及通用建筑标准设计文件;承担国家下达的国家工程建设标准化课题的编制和研究工作;完成自治区住房和城乡建设厅的与其业务相关的其他工作任务。

 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心属于二级预算单位。现有工作人员13人,聘用2人(财务和司勤各一人);宁夏回族自治区编制办公室核定编制11人,实有13人,退休人员4人;宁夏回族自治区工程建设标准管理中心是副处级事业单位,设主任(副处级)、副主任(正科级);中心内设综合科、标准化管理科两个科室,各设正科长、副科长一名。

 

 

 


        宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

197.36 

一、本年支出

197.36 

197.36 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

197.36 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

17.54  

17.54  

 

 

 

(九)卫生健康支出

5.36  

5.36  

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

160.69  

160.69  

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

13.77  

13.77  

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

197.36 

支出总计:197.36

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

201.62

197.36

197.36

-4.26

-2.11

2080505

机关事业单位基本养老支出

17.25

13.39

13.39

3.86

22.38

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.15

4.15

4.15

0

0

2101102

事业单位医疗

5.35

5.36

5.36

-0.01

0.1%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

158.07

160.69

134.69

26

-2.62

-1.6%

-0.65

7.25%

2210201

住房公积金

8.96

9.61

9.61

2210203

住房补贴

7.38

4.16

4.16

3.22

43.63%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

197.36

151.93

45.43

301

一、工资福利支出

147.78

147.78

30101

基本工资

74.17

74.17

30102

津贴补贴

9.45

9.45

30103

奖金

34.33

34.33

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.39

13.39

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

5.36

5.36

30112

其他社会保障缴费

1.47

1.47

30113

住房公积金

9.61

9.61

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

45.43

45.43

30201

办公费

3.38

3.38

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.93

0.93

30208

取暖费

2.71

2.71

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

1.49

1.49

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

7.6

7.6

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.8

0.8

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

9

9

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

17

17

303

三、对个人和家庭的补助

4.15

4.15

30301

离休费

30302

退休费

4.15

4.15

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                        单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.56

 0.00

 1.56

 0.00

 1.20

 0.36

 1.20

 0.00

 1.20

 0.00

 1.20

 0.00

9.00

 0.00

 9.00

 0.00

 9.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                              单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位不涉及政府性基金。

六、部门收支预算总表

       部门收支预算总表            单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

197.36

一、行政支出

   (1)一般公共预算财政拨款收入

197.36

           其中:财政拨款支出

   (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                 非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

197.36

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

           其中:财政拨款支出

197.36

         教育收费

                 非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

197.36

本年支出合计

197.36

十、上年结转

九、年末结转结余

   (1)财政拨款结转

   (1)财政拨款结转

         其中:一般公共预算财政拨款收入

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

   (2)非财政拨款结转

   (2)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

   (3)非财政拨款结转

   (1)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

   (4)非财政拨款结余

   (2)非财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:本级横向财政拨款

               非本级财政拨款

               非本级财政拨款

   (5)专用结余

   (3)专用结余

   (6)经营结余

   (4)经营结余

收入总计

197.36

支出总计

197.36

 

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                   单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

197.36

197.36

197.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                   单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

197.36

0.00

 197.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年

        部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年财政拨款收入预算197.36万元,其中:本年收入197.36万元,包括一般公共预算拨款197.36万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算197.36万元,其中:城乡社区服务管理支出160.69万元、社会保障和就业支出17.54万元、卫生健康支出5.36万元、住房保障支出13.77万元。

二、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出197.36万元,其中:本年收入安排支出197.36万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数决算数减少14.2万元,下降6.84%。

人员经费151.93万元,主要包括:基本工资74.17万元、津贴补贴9.45万元、奖金34.33万元、社会保障缴费13.39万元、医疗费5.36万元住房公积金9.61万元、购房补贴4.16万元、其他社会保障缴费1.47万元、其他对个人和家庭的补助支出4.15万元。

公用经费19.43万元,主要包括:办公费3.8万元、取暖费0.93万元、物业管理费2.71万元、会议费2.52万元、培训费1.49万元劳务费3万元、工会经费0.8、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.18万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年一般公共预算财政拨款建筑标准管理工作专项经费支出26万元,其中:本年收入安排支出 26万元,上年结转结余资金安排支出0万元。工程建设标准管理专项经费2019年预算 26万元,2018年执行数(决算数)增加13万元,增长50%。主要用于建筑标准的修订与执行。

三、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费9万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款9万元,预算比2018年增加7.44万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加7.8万元,主要原因车辆老旧维护费用增加;2019年公务接待费预算0万元,预算比2018年公务接待费减少0.36万元,主要原因执行八项规定无接待。

四、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年收入总预算197.36万元,其中:本年收入197.36万元,上年结转结余0万元;支出总预算197.36万元,其中:本年支出     197.36万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入197.36万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出197.36万元,占100%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占 0%;其他支出   0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏回族自治区工程建设标准管理中心为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,宁夏回族自治区工程建设标准管理中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏回族自治区工程建设标准管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋83.87平方米,价值15.94万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值21.28万元;办公家具价值36.07万元;其他资产价值   0万元。

(四)预算绩效情况

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

工程建设标准管理专项经费

实施单位

708004】自治区建筑标准设计办公室

主管部门

[708]自治区住房和城乡建设厅

项目期

2019-2019

项目资金(万元)

项目总金额

26

其中:财政拨款

26

其他资金

 

绩效目标

 

完善我区地方标准体系、绿色建筑标准体系、建筑产业化标准体系,完成七项地方标准的制调研;开展十二次标准立项论证会与复审,加快地方工程建设标准化工作专家库的运行合理;开展两项标准的宣贯与培训等。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

成本预算控制

26万元

产出指标

数量指标

标准立项调研制定修订

456

产出指标

数量指标

标准化工作督导实施

≥2

产出指标

数量指标

标准化宣传贯彻培训

2次

产出指标

时效指标

年度工作任务完成率

≥100%

产出指标

时效指标

年度工作任务完成率

≥100%

产出指标

时效指标

年度工作任务完成率

≥100%

产出指标

质量指标

工程建设地方标准

≥95%

产出指标

数量指标

督导或检查

≥10次

产出指标

数量指标

全区培训

≥5次

产出指标

质量指标

地方标准审定发布

长期

产出指标

质量指标

地方标准制度执行率

≥98%

产出指标

质量指标

培训普及率

≥98%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

行业满意度

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

行业技术人员满意度

≥95%

效益指标

可持续影响指标

保持工程质量安全

≥90%

效益指标

社会效益指标

标准使用率

≥95%

效益指标

社会效益指标

标准制度执行率

≥95%

效益指标

社会效益指标

社会普及率

≥98%

效益指标

社会效益指标

行业知晓率

≥100%

效益指标

社会效益指标

生活品质提高率

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色环保

≥90%

 

 

  宁夏回族自治区工程建设标准管理中心2019年

           部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

上一条:宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心2019年部门预算

下一条:宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心2019年部门预算

关闭