你好,欢迎进入彩29彩票安卓版门户网站!
  • |返回首页
  • |加入收藏
  • 设为首页
当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 财务公开 >> 正文
财务公开
宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年部门预算
信息来源:本站   发布日期:2019-03-05 17:58   

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年

部门预算——单位概况

 一、主要职能

宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局主要承担全区城市管理和综合执法工作的政策研究、业务指导、组织协调、监督检查和考核评价等工作;组织查处住房城乡建设领域跨地级市重大复杂违法违规案件和技术较强案件。

 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局,为自治区住房和城乡建设厅所属全额拨款事业单位。核定全额预算事业编制21名。领导职数:正处级1名,副处级2名。内设综合科,城市管理科,执法监督科,政策法规科4个科室。

 

 


宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 386.22

一、本年支出

 386.22

386.22 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

386.22 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

30.53 

30.53 

 

 

 

(九)卫生健康支出

11.39 

11.39 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

320.4 

320.4 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

23.9 

23.9 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

386.22 

支出总计386.22

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

401.18

386.22

326.22

60

-14.96

-3%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.87

28.24

28.24

 

-15.63

-36%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.24

2.06

2.06

 

-0.18

-8%

2101102

事业单位医疗

9.23

11.39

11.39

2.16

23%

2120104

城管执法

317.64

260.40

260.40

-57.24

-18%

2210201

住房公积金

16.13

16.39

16.39

0.26

2%

2210203

购房补贴

7.85

7.51

7.51

-0.34

-4%

2120106

工程建设管理

0

60

60

60

100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

318.71

318.71

301

一、工资福利支出

282.27

282.27

30101

基本工资

81.78

81.78

30102

津贴补贴

71.84

71.84

30103

奖金

56.19

56.19

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.47

28.47

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

11.39

11.39

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

3.12

3.12

30113

住房公积金

16.39

16.39

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

13.09

13.09

302

二、商品和服务支出

34.38

34.38

30201

办公费

3

3

30202

印刷费

0.18

0.18

30203

咨询费

30204

手续费

0.4

0.4

30205

水费

0.2

0.2

30206

电费

1.18

1.18

30207

邮电费

1

1

30208

取暖费

2.78

2.78

30209

物业管理费

6.17

6.17

30211

差旅费

4

4

30212

因公出国(境)费用

 

 

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

2.84

2.84

30217

公务接待费

0.4

0.4

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

3

3

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.71

1.71

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5

5

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

2.06

2.06

30301

离休费

30302

退休费

2.06

2.06

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4

0

4

0

4

0

7.49

0

7.32

0

7.32

0.17

10.4

0

10

0

10

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                       单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位不涉及政府性基金。

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表                  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

386.22

一、行政支出

   (1)一般公共预算财政拨款收入

386.22

           其中:财政拨款支出

   (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                 非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

386.22

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

           其中:财政拨款支出

386.22

         教育收费

                 非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

386.22

本年支出合计

386.22

十、上年结转

九、年末结转结余

   (1)财政拨款结转

   (1)财政拨款结转

         其中:一般公共预算财政拨款收入

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

   (2)非财政拨款结转

   (2)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

   (3)非财政拨款结转

   (1)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

   (4)非财政拨款结余

   (2)非财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:本级横向财政拨款

               非本级财政拨款

               非本级财政拨款

   (5)专用结余

   (3)专用结余

   (6)经营结余

   (4)经营结余

收入总计

386.22

支出总计

386.22

 

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                 单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

386.22

386.22

386.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

386.22

0

386.22

0

0

0

0

0

0


宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年财政拨款收入预算386.22万元,其中:本年收入386.22万元,包括一般公共预算拨款386.22万元,政府性基金预算拨款0  万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算386.22万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,社会保障和就业支出30.53万元、卫生健康支出11.39万元、城乡社区支出320.4万元、住房保障支出23.9万元。

二、关于宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年一般公共预算财政拨款基本支出386.22万元。比2018年执行数(决算数)减少14.96万元,下降3%。

人员经费284.33万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资81.78万元、津贴补贴71.84万元、奖金56.19万元、社会保障缴费42.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出13.09万元、离休费0万元、退休费2.06万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.39万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费34.38万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费3万元、印刷费0.18万元、咨询费0万元、手续费0.4万元、水费0.2万元、电费1.18万元、邮电费1万元、取暖费2.78万元、物业管理费6.17万元、差旅费4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费2.84万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费1.71万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年一般公共预算财政拨款项目支出60万元,其中:本年收入安排支出60万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,工程建设管理项目2019年预算60万元,比2018年执行数(决算数)减少10万元,下降14 %。主要用于2019年度组织指导全区城市执法体制改革工作,开展改革工作调研、指导、督查、考核工作,查办住房城乡建设领域跨地级市及重大案件。

三、关于宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费10万元,公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加6.4   万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因为无公务出国计划安排;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因为无公务用车购置计划;公务用车运行费增加6万元,主要原因指导推进全区城市执法体制改革进入关键时期,对各市县区指导、调研任务繁重,各类跨地级市案件查办工作需频繁使用公务用车;公务接待费增加0.4万元,主要原因满足上级调研检查和其他省区工作交流必要公务接待需要。

四、关于宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局2019年收入总预算386.22万元,其中:本年收入386.22万元,上年结转结余0万元;支出总预算386.22万元,其中:本年支出386.22万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入386.22万元,占100%;事业预算收入386.22万元,占100%;上级补助预算收入0  万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出386.22万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0 万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局占用使用国有资产总体情况为房屋835.00平方米,价值150.18万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值40.51万元;办公家具价值9.71万元;其他资产价值77.68万元。

 

(四)预算绩效情况

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

城市管理执法监督

实施单位

708011】自治区城市管理综合执法监督局

主管部门

[708]自治区住房和城乡建设厅

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

60

其中:财政拨款

60

其他资金

 

绩效目标

按照中共中央、自治区党委政府关于城市执法体制改革总体部署,指导督促全区各市、县(区)积极稳妥推进城市执法体制改革重点任务落实,特别加大对机构职能科学合理设定、提升城市治理能力、创新执法方式、强化队伍建设等方面工作力度。坚持问题导向原则,积极开展调查研究,分析基层城市管理执法部门存在的普遍性、源头性问题,以改革手段创新工作机制。积极开展课题研究活动,充分利用改革时期有利机遇,紧盯影响人民群众日常生活的突出城市病,创新城市治理理念和手段,寻找共建共治共享城市治理新路径。充分利用信息化等高科技手段提高城市管理执法效率和质量,探索互联网+城管执法新模式。多措并举推进我区城市执法体制改革,提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

严格经费使用管理,在制定出台政策、开展调查研究、日常监督检查,查办跨地级市重大案件等重点工作中合理安排经费,全力保障职能任务履行。

60

产出指标

时效指标

落实2019年度改革任务,年底前指导各市、县(区)在城市执法体制改革重点领域实现较大突破。

1年

产出指标

数量指标

出台指导类、规范类文件,统计汇总改革相关数据资料,支持城市执法体制改革顺利推进。

≥20

产出指标

质量指标

各市、县、区城市管理精细化水平提升,城市环境明显改善。

社会评价较好

满意度指标

服务对象满意度指标

指导基层工作积极主动、行政执法文明规范,提升基层和人民群众认同感。

执法投诉率≤2%

效益指标

可持续影响指标

建立城市治理和综合执法长效机制,积极探索多领域联动执法,提升执法效能,切实发挥行政执法规范社会和行业秩序,促进社会发展的积极作用。

得到改善

效益指标

社会效益指标

以城市管理水平提升带动城市综合服务质量提升,人民群众城市生活更加便捷、舒适。

长期

 

宁夏回族自治区城市管理综合执法监督局

2019年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 

上一条:自治区住房和城乡建设厅2018年项目支出绩效自评表

下一条:宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心2019年部门预算

关闭