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宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心2019年部门预算
信息来源:本站   发布日期:2019-03-05 17:28   

 

 


目录

一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区建设工程招标投标管理我中心承担的职能主要有三项:

第一项是负责全区房屋建筑和市政基础设施项目招投标活动的监督管理,并具体负责自治区政府投资重点项目的招投标监管。各地建设项目的招投标工作按照属地管理原则由各市县具体负责,我中心给予业务上指导和监管。

第二项是负责全区房屋建筑和市政工程招标代理机构、从业人员信用管理及业务培训工作,受理全区房屋建筑和市政工程招投标活动异议及投诉;

第三项负责对建筑业企业获得国家级和自治区级诚信记录的核准工作,检查指导全区、市县建设行政主管部门对建筑业企业诚信管理工作。

 

 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心,为自治区住房和城乡建设厅所属全额拨款二级预算事业单位。执行事业单位会计制度。编制12名。内设办公室、招标科、监督科3个科室。


宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

225.67

一、本年支出

225.67

225.67

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

225.67

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

20.71

20.71

 

 

 

(九)卫生健康支出

6.94

6.94

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

184.1

184.1

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十八)住房保障支出

13.92

13.92

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

  225.67

支出总计 225.67

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

236.30

225.67

195.67

30.00

-10.63

-4.49

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.21

17.36

17.36

-1.85

-9.63

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.23

3.35

3.35

-0.88

-20.88

2101102

事业单位医疗

6.79

6.94

6.94

0.15

2120601

其他城乡社区管理事业支出

188.24

184.1

154.1

30.00

-4.14

-2.2

2210201

住房公积金

10.14

11.24

11.24

1.1

10.84

2210203

购房补贴

3.26

2.68

2.68

-0.58

-17.79

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                           单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

195.67

195.67

19.2

301

一、工资福利支出

173.12

173.12

30101

基本工资

52.2

52.2

30102

津贴补贴

44.15

44.15

30103

奖金

31.34

31.34

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.36

17.36

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

6.94

6.94

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.91

1.91

30113

住房公积金

11.24

11.24

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

7.98

7.98

302

二、商品和服务支出

19.2

19.2

30201

办公费

5.01

5.01

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

0.93

0.93

30209

物业管理费

3.71

3.71

30211

差旅费

1

1

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

1.49

1.49

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.04

1.04

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

3.5

3.5

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

3.35

3.35

30301

离休费

30302

退休费

3.35

3.35

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.00

0

2.00

0

2.00

0

0

10.65

0

0

10.65

0 

8.5

0

8.5

0

8.5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表               单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位不涉及政府性基金。

六、部门收支预算总表

       部门收支预算总表                         单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

225.67

一、行政支出

   (1)一般公共预算财政拨款收入

225.67

其中:财政拨款支出

   (2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

225.67

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

225.67

教育收费

                 非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

225.67

本年支出合计

225.67

十、上年结转

九、年末结转结余

   (1)财政拨款结转

   (1)财政拨款结转

         其中:一般公共预算财政拨款收入

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

   (2)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

   (3)非财政拨款结转

   (1)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

   (2)非财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

               非本级财政拨款

   (5)专用结余

   (3)专用结余

   (6)经营结余

   (4)经营结余

收入总计

225.67

支出总计

225.67

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                               单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

225.67

225.67

225.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                              单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

225.67

0.00

225.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


宁夏建设工程招标投标管理中心

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏建设工程招标投标管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算225.67万元,其中:本年收入225.67万元,包括一般公共预算拨款 225.67万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算225.67万元,包括:社会保障和就业支出20.71万元、卫生健康支出6.94万元、城乡社区支出184.1万元、住房保障支出13.92万元。

二、关于宁夏建设工程招标投标管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出195.67万元,其中:本年收入安排支出195.67万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少10.62万元。

人员经费176.47万元,主要包括基本工资86.8万元、退休人员工资3.35万元、补贴10.66万元、个人取暖费6.87万元、住房公积金11.24万元、奖金31.34万元、社保缴费26.21万元。

公用经费19.2万元,主要包括:综合定额11.55万元、取暖费0.93万元、物业费2.71万元、会议费2.52万元、培训费1.49万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏建设工程招标投标管理中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出30万元,其中:本年收入安排支出30万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,建筑市场管理与监督。2019年预算30万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于建设工程管理专项业务工作经费。

三、关于宁夏建设工程招标投标管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费8.5万元,公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加6.5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元.公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加6.5万元;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因是本年职能调整,业务量有所增加公务接待费增加0万元。

四、关于宁夏建设工程招标投标管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏建设工程招标投标管理中心为无政府性基金预算财政拨款。

五、关于宁夏建设工程招标投标管理中心2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算225.67万元,其中:本年收入   225.67万元,上年结转结余0万元;支出总预算225.67万元,其中:本年支出225.67万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入225.67万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占  0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入  0 万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出 0万元,占 0%;事业支付 225.67万元,占100 %;经营支出0万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0  %;投资支出  0 万元,占 0 %;债务还本支出  0 万元,占  0 %;其他支出  0 万元,占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏建设工程招标投标管理中心为事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,宁夏建设工程招标投标管理中心政府采购预算   0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏建设工程招标投标管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋1642.66平方米,价值1615.5万元;土地平方米,价值0万元;车辆4辆,价值122.32万元;其他资产价值 89.84万元。

(四)预算绩效情况

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

建设工程管理专项业务工作经费

实施单位

708010】自治区建设工程招标投标管理中心

主管部门

[708]自治区住房和城乡建设厅

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

30

其中:财政拨款

30

其他资金

 

绩效目标

通过开展招投标专项治理活动,加大对基层招投标监管机构和招标代理机构的培训力度,不断规范市场秩序,切实有效提高我区建设工程招投标工作质量和水平,促进全区建设工程招投标规范有序健康发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

成本预算控制

30万

产出指标

时效指标

根据年初工作计划,各项工作任务完成率

≥90%

产出指标

数量指标

开展对基层招投标监管机构和招标代理机构的培训次数。

≥2次

产出指标

数量指标

开展对市县招投标监管机构和招标代理机构的市场行为的检查。

≥25次

产出指标

数量指标

受理投诉举报,依法查处招投标违规违纪行为。

100%

产出指标

质量指标

培训覆盖率

≥80%

产出指标

质量指标

建设工程招投标市场秩序

规范有序

满意度指标

服务对象满意度指标

建筑企业、代理机构对全区建设工程招投标市场秩序的满意度

≥85%

满意度指标

服务对象满意度指标


主管部门对招投标工作的满意度


≥95%

效益指标

可持续影响指标

项目发挥作用年限

长期

效益指标

社会效益指标

有效提高全区建设工程招投标工作的整体水平,促进全区建设工程招投标市场秩序公平公正、规范有序。

得到提高

 

 

2019年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

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