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财务公开
宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心2019年部门预算
信息来源:本站   发布日期:2019-03-05 17:19   


目录

一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心

2019年部门预算—单位概况

 一、主要职能

1. 组织开展全区建筑节能、绿色建筑、新型墙体材料示范工程以及住宅性能认定工作,负责住宅产业化基地的培育、评审和监督工作;

2. 负责国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设以及监管平台的运行管理,承担全区建筑节能及能耗信息、新型墙体材料生产及应用统计报告工作,开展全区民用建筑能效测评和标识工作;

3. 负责新型墙体材料专项基金征收、返还、使用管理工作;

4. 负责研究住宅产业化政策、标准和成套技术,以及推广新建住宅全装修;

5. 指导各市、县(区)建筑节能、墙体材料管理机构的业务工作;

6. 承担自治区墙体材料改革领导小组、住房和城乡建设厅交办的其他工作任务。

 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心,为自治区住房和城乡建设厅所属全额拨款二级预算单位。执行事业单位会计制度。编制12名。内设综合科、产业发展科、绿色建筑科3个科室。

 


宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

                                                         单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 225.95

一、本年支出

225.95

 225.95

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

 225.95

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 20.63

 20.63

 

 

 

(九)卫生健康支出

 6.87

 6.87

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 182.05

 182.05

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 16.40

16.40 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

 225.95

支出总计 225.95

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                            单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

223.56

225.95

225.95

26.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.54

17.17

17.17

 

1.63

10.48%

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.23

3.46

3.46

 

-2.77

-44.46%

2101102

事业单位医疗

6.22

6.87

6.87

0.65

10.45%

 2120199

其他城乡社区管理事业支出

179.98

182.05

156.05

26.00

2.07

1.15%

2210201 

 住房公积金

10.58

11.79

11.79

1.21

11.43%

2210203

购房补贴

5.01

4.61

4.61

-0.4

-7.98%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                            单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

175.70

175.70

20.79

301

一、工资福利支出

175.70

175.70

30101

基本工资

49.49

49.49

30102

津贴补贴

43.17

43.17

30103

奖金

32.82

32.82

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.17

17.17

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

6.87

6.87

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.89

1.89

30113

住房公积金

16.40

16.40

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

7.89

7.89

302

二、商品和服务支出

20.79

20.79

30201

办公费

4.74

4.74

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

1.02

1.02

30209

物业管理费

5.36

5.36

30211

差旅费

1.00

1.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

1.62

1.62

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

1.00

1.00

30227

委托业务费

1.00

1.00

30228

工会经费

1.03

1.03

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

1.00

1.00

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.50

0.50

303

三、对个人和家庭的补助

3.46

3.46

30301

离休费

30302

退休费

3.46

3.46

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                                                  单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

0.00 

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 

4.39 

0.00 

4.39 

0.00 

4.39 

0.00 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位不涉及政府性基金。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                             单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

225.95

一、行政支出

   (1)一般公共预算财政拨款收入

225.95

其中:财政拨款支出

   (2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

225.95

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

225.95

教育收费

                 非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

225.95

本年支出合计

225.95

十、上年结转

九、年末结转结余

   (1)财政拨款结转

   (1)财政拨款结转

         其中:一般公共预算财政拨款收入

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

   (2)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

   (3)非财政拨款结转

   (1)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

   (2)非财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

               非本级财政拨款

   (5)专用结余

   (3)专用结余

   (6)经营结余

   (4)经营结余

收入总计

225.95

支出总计

225.95

 

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

     

                                                            单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

225.95

225.95

225.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

、部门支出总表

部门支出总表

 

                                                      单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

225.95

0.00

225.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


宁夏建筑科技与产业化发展中心

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算225.95万元,其中:本年收入225.95万元,包括一般公共预算拨款 225.95万元,财政拨款支出预算 225.95万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务基本支出199.95万元、项目支出26万元,其中:社会保障和就业支出20.63万元、住房保障支出 16.40万元。

二、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出199.95万元,其中:本年收入安排支出 199.95万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加2.39万元,增长1.20%。

人员经费179.16万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资49.49万元,津贴补贴43.17万元,奖金32.82万元,社会保障缴费25.93万元,其他工资福利支出7.89万元、退休费3.46万元、住房公积金11.79万元、购房补贴4.61万元。

公用经费20.79万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费4.74万元、取暖费1.02万元、物业管理费5.36万元、差旅费1万元、会议费2.52万元、培训费1.62万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费1.03万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.5万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏建筑科技与产业化发展中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出26万元,其中:本年收入安排支出26万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如其他城乡社区管理事务支出2019年预算26万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于建筑科技与产业化专项业务费。

三、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费5万元,公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加4 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元.公务用车购置费增加(减少) 0万元;公务用车运行费增加4万元;增加的主要原因是职能调整,工作业务量加大。公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏建筑科技与产业化发展中心为无政府性基金预算财政拨款单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算225.95万元,其中:本年收入225.95万元,上年结转结余 0万元;支出总预算225.95万元,其中:本年支出225.95万元,年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入225.95万元,占100 %;事业预算收入 0万元,占 0%;上级补助预算收入    0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0 万元,占0%;经营预算收入 0万元,占 0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占0%;投资预算收益  0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出 0万元,占0 %;事业支出    225.95万元,占100 %;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心性质为事业单位,无机关运行经费。

   (二)政府采购情况

2019年,宁夏建筑科技与产业化发展中心政府采购预算  3万元,政府采购货物预算3万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏建筑科技与产业化发展中心占用使用国有资产总体情况为房屋 365.06平方米,价值    109万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 2 辆,价值 55.50 万元;办公家具价值30.37万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏建筑科技与产业化发展中心项目支也绩效目标表

项目名称

建筑科技与产业化专项业务费

实施单位

708006】自治区建筑科技与产业化发展中心

主管部门

[708]自治区住房和城乡建设厅

项目期

2019-2021

项目资金(万元)

项目总金额

26

其中:财政拨款

26

其他资金

 

绩效目标

每年开展两批全区新型墙体材料产品认定复审工作,2019年对新型墙体材料认定复审项目,开展一次全区建筑节能 绿色建筑和装配式建筑实施情况专项检查,开展新型墙体材料工业化转型的研究、被动式低能耗建筑关键技术的应用、建筑垃圾资源化在推动新型墙体材料等。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

预算成本控制

26万元

产出指标

数量指标

新型材料认定复审和装配式建筑项目

26家

产出指标

数量指标

按既定目标完成相关认证工作

20家

产出指标

质量指标

工作完成合格情况

效果明显

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意

90%

效益指标

经济效益指标

对建筑节能绿色建筑相关产能促进拉动作用

效果明显

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心

2019年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

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