你好,欢迎进入彩29彩票安卓版门户网站!
  • |返回首页
  • |加入收藏
  • 设为首页
当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 财务公开 >> 正文
财务公开
宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年部门预算
信息来源:本站   发布日期:2019-03-05 10:59   

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心

2019年部门预算——单位概况

 一、主要职能

中心主要职能是制定城镇化相关标准和技术规范;开展新型城镇化发展重大问题调查研究;承担县域城镇化发展监测具体工作;承担推进新型城镇化技术服务有关工作;承担自治区城乡规划政策和课题研究、重大规划项目前期研究;承担自治区有关城乡规划、城市设计编制工作,参与区域性规划编制工作;承担自治区城乡规划、城市设计、勘察设计技术导则、标准、规范的研究与拟(修)订工作;承担自治区城乡规划、城市设计研究成果和编制方案的技术审查,开展区内城乡规划实施评估;承担自治区城乡规划设计成果的收集、存储、归档工作;

 二、部门预算单位构成

单位下设研究室、编制科、审查科三个职能科室,核定事业编制15人。

 

 


2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

231.86

一、本年支出

231.86 

231.86

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

231.86

(一)一般公共服务支出

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

19.05 

19.05 

 

 

 

(九)卫生健康支出

6.68 

6.68 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

189.89 

189.89 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

16.24 

16.24 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十其他支出

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

231.86 

支出总计

 231.86

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                           单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

246.13

231.86

211.86

20

-14.27

-5.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.34

16.71

16.71

0.37

2.26

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.45

2.34

2.34

-0.11

-4.49

2101102

事业单位医疗

6.54

6.68

6.68

0.14

2.14

2120199

其他城乡社区管理事物支出

198.98

189.89

169.89

20

-9.09

-4.57

2210201

住房公积金

10.58

10.82

10.82

0.24

2.27

2210203

购房补贴

6.92

5.42

5.42

-1.5

-2.17

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                         单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

211.86

186.4

25.46

301

一、工资福利支出

184.06

184.06

30101

基本工资

44.78

44.78

30102

津贴补贴

50.84

50.84

30103

奖金

35.7

35.7

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.71

16.71

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

6.68

6.68

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.85

1.85

30113

住房公积金

10.82

10.82

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

16.68

16.68

302

二、商品和服务支出

25.46

25.46

30201

办公费

4.00

4.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

1.27

1.27

30209

物业管理费

3.7

3.7

30211

差旅费

0.5

0.5

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

0.5

0.5

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

2.03

2.03

30217

公务接待费

1.00

1.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

4.94

4.94

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.00

1.00

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

2.34

2.34

30301

离休费

30302

退休费

2.34

2.34

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

、一般公共预财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.5

0.00

1.5

0.00

1.00

0.5

1.75

0.00

1.75

0.00

1.75

0.00

4.5

0.00

4.00

0.00

4.00

0.5

 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                      单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算财政拨款。

、部门收支预算总表

            部门收支预算总               单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

231.86

一、行政支出

   (1)一般公共预算财政拨款收入

231.86

           其中:财政拨款支出

   (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                 非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

231.86

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

           其中:财政拨款支出

231.86

教育收费

                 非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

231.86

本年支出合计

231.86

十、上年结转

九、年末结转结余

   (1)财政拨款结转

   (1)财政拨款结转

         其中:一般公共预算财政拨款收入

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

               政府性基金预算财政拨款收入

   (2)非财政拨款结转

   (2)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

   (3)非财政拨款结转

   (1)财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:一般公共预算财政拨款收入

               非本级财政拨款

               政府性基金预算财政拨款收入

   (4)非财政拨款结余

   (2)非财政拨款结余

         其中:本级横向财政拨款

         其中:本级横向财政拨款

               非本级财政拨款

               非本级财政拨款

   (5)专用结余

   (3)专用结余

   (6)经营结余

   (4)经营结余

收入总计

231.86

支出总计

231.86

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

231.86

231.86

231.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

、部门支出总表

部门支出总表

                                                               单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

231.86

0.00

231.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年财政拨款收入预算231.86万元,其中:本年收入 231.86万元,包括一般公共预算拨款231.86万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算231.86万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出19.05万元、住房保障支出16.24万元、卫生健康支出6.68万元、城乡社区支出189.89万元。

二、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出231.86万元,其中:本年收入安排支出231.86万元,上年结转资金安排支0万元。2018年执行数(决算数)减少14.27万元,下降5.8 %。

人员经费186.4万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资44.78万元、津贴补贴50.84万元、奖金35.7万元、社会保障缴费1.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出16.68万元、离休费0万元、退休费2.34万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.82万元、提租补贴0万元、购房补贴5.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元

公用经费25.46万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费1.27万元、物业管理费3.7万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0.5万元、会议费2.52万元、培训费2.03万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费4.94万元、委托业务费0万元、工会经费1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出20万元,其中:本年收入安排支出20万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如其他城乡社区支出2019年预算20万元,2018年执行数(决算数)增加7.05 万元,增长54.44%主要用于城乡规划编制课题调研

三、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加3万元,其中:因公出国(境)费(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加3万元,主要原因各市县调研用车较多;公务接待费增加(减少)0万元

四、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年收入总预算231.86万元,其中:本年收入231.86万元,上年结转结余0万元;支出总预算231.86万元,其中:本年支出231.86万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入231.86万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出231.86万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心性质为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值15万元;办公家具价值0.66万元;其他资产价值87.96万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 1辆,价值15万元;办公家具价值0.66万元;其他资产价值87.96万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心重点项目绩效评价

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

城乡规划各类调研、重大项目课题调研

实施单位

708005】自治区城乡规划编制研究中心

主管部门

[708]自治区住房和城乡建设厅

项目期

2019-2020

项目资金(万元)

项目总金额

20

其中:财政拨款

20

其他资金

绩效目标

目标1:完成城乡规划各类重大项目课题研究。
目标2:完成城乡规划各类重大项目课题调研报告。
目标3:为自治区提供政策建议意见。制定工作任务实施计划,开展调查研究,为相关技术导则的制定提供科学依据.通过编制相关技术规范,加强城乡规划管理,规范和强化我区规划编制工作,实现城乡规划管理的标准化、规范化和法制化。完成村镇处美丽小城镇总体规划技术审查总体目标。完成村镇处美丽村庄的技术审查总体目标;完成已评审美丽村庄项目最终成果的收集存档工作;完成已评审美丽小城镇项目最终成果的收集存档工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

成本指标

各类城乡规划调研

10

产出指标

成本指标

重大项目课题调研

10

产出指标

时效指标

研究课题按时结题率

100%

产出指标

数量指标

完成各类重大项目课题调研报告

3

产出指标

数量指标

完成各类重大项目课题专题研究报告

3

产出指标

质量指标

完成各类重大项目课题专题研究报告

3

产出指标

质量指标

上报建议、意见

3

满意度指标

服务对象满意度指标

管理单位

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

城乡居民

95%

效益指标

社会效益指标

摸清基本情况

统计全区基本情况

效益指标

可持续影响指标

提高自治区城乡规划重大议题谋划、塑造、设置能力,以及创新性建议能力的作用

中长期

效益指标

社会效益指标

相关政策、建议被采纳次数

3

 

宁夏回族自治区城镇化和城乡规划编制研究中心2019年部门预算——名词解释

 

一、城乡规划各类调研:制定工作任务实施计划,开展调查研究,为相关技术导则的制定提供科学依据.通过编制相关技术规范,加强城乡规划管理,规范和强化我区规划编制工作,实现城乡规划管理的标准化、规范化和法制化。

二、可持续影响指标:提高自治区城乡规划重大议题谋划、塑造、设置能力,以及创新性建议能力的作用。

 

 

上一条:宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心2019年部门预算

下一条:宁夏回族自治区建筑执业资格注册管理中心2019年部门预算

关闭